Ce înseamnă
În detalierea TVA, valoarea TVA a unei categorii de TVA (BT-117) are mai mult de două cifre după punct. Fiecare cifră de după punct contează: 197.4 este în regulă, dar 197.405 nu trece, și nici 197.400.
De ce contează
Detalierea TVA arată cât TVA se datorează la fiecare cotă, iar valoarea totală a TVA este suma acestor valori. O valoare TVA cu zecimale în plus nu poate fi înregistrată așa cum este scrisă, așa că fișierul nu trece verificarea și este respins.
Cum rezolvi problema
Pentru fiecare cotă de TVA, înmulțește baza de impozitare (BT-116) cu cota, rotunjește rezultatul la două zecimale și scrie-l ca valoarea TVA a categoriei. Valoarea totală a TVA (BT-110) este atunci suma acestor valori rotunjite. Pentru categoriile fără TVA, cum sunt cota 0 sau operațiunile scutite de TVA, valoarea TVA este 0,00.
Regula așa cum este publicată
The allowed maximum number of decimals for the VAT category tax amount (BT-117) is 2. Termeni comerciali: BT-117
Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| EN 16931 (UBL) | 1.3.17 |
| EN 16931 (UBL credit note) | 1.3.17 |
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (UBL) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (UBL credit note) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
| Factur-X 1.09 BASIC WL | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 BASIC | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 EN 16931 | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 EXTENDED | 1.0.9-2 |
| ZUGFeRD 2.5 BASIC WL | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 BASIC | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 EN 16931 | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 EXTENDED | 2.5.2 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
| CIUS-RO UBL Invoice 1.0.9 | 1.0.9 |
| CIUS-RO UBL Credit Note 1.0.9 | 1.0.9 |
Verifică fișierul
Reguli conexe
- BR-46 Fiecare rând din detalierea TVA are nevoie de valoarea TVA
- BR-AE-09 TVA-ul din categoria AE trebuie să fie 0
- BR-AF-09 Valoarea IGIC trebuie să fie baza de impozitare înmulțită cu cota
- BR-AG-09 Valoarea TVA pentru IPSI trebuie să fie baza înmulțită cu cota
- BR-CO-14 Totalul TVA trebuie să fie suma TVA din detalierea pe categorii
- BR-CO-17 Valoarea TVA a unei categorii trebuie să corespundă bazei și cotei