Co to oznacza
Oficjalne brzmienie mówi, że każdy rabat lub narzut musi mieć kod kategorii VAT (BT-95 dla rabatu, BT-102 dla narzutu). Test w rzeczywistości zlicza wpisy VAT w każdym rabacie lub narzucie i zgłasza błąd, gdy jest ich więcej niż jeden. Brak wpisu nie uruchamia tej konkretnej reguły.
Dlaczego to ważne
Rabat lub narzut należy do jednej kategorii VAT, bo zmienia podstawę opodatkowania tej kategorii w zestawieniu VAT. Przy dwóch wpisach odbiorca nie wie, którą kategorię skorygować, więc faktura jest odrzucana.
Jak to poprawić
Otwórz rabat lub narzut w programie do faktur i sprawdź jego ustawienie VAT. Zostaw jedną kategorię VAT wraz ze stawką. Jeśli rabat obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami, podziel go na osobne rabaty, po jednym na stawkę. Reguła CII-SR-472 działa w tych samych zestawach reguł, więc często zobaczysz obie, a poprawienie jednej usuwa też drugą.
Oryginalna treść reguły
Each Specified Trade Allowance Charge (BG-20)(BG-21) shall contain a VAT category code (BT-95). Pola faktury: BG-20, BG-21, BT-95
Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| Factur-X 1.09 BASIC WL | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 BASIC | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 EN 16931 | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 EXTENDED | 1.0.9-2 |
| ZUGFeRD 2.5 BASIC WL | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 BASIC | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 EN 16931 | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 EXTENDED | 2.5.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
Sprawdź swój plik
Powiązane reguły
- BR-AE-01 Odwrotne obciążenie musi mieć wiersz w zestawieniu VAT
- BR-AF-01 IGIC na fakturze wymaga wpisu IGIC w zestawieniu VAT
- BR-AG-01 Kategoria IPSI na fakturze wymaga wiersza IPSI w zestawieniu VAT
- BR-B-02 Split payment nie może występować razem ze stawką podstawową
- BR-E-01 Zwolniona pozycja wymaga wiersza E w zestawieniu VAT
- BR-FXEXT-AE-01 Pozycje z odwrotnym obciążeniem wymagają wiersza w zestawieniu VAT