Co to oznacza
Gdy kod typu dokumentu (BT-3) to 384, plik musi zawierać odwołanie do wcześniejszej faktury (BT-25), czyli numer faktury korygowanej. Reguła sprawdza tylko, czy odwołanie jest. Nie sprawdza, czy taki numer faktury istnieje.
Dlaczego to ważne
Korekta ma sens tylko razem z fakturą, którą poprawia. Bez odwołania odbiorca nie powiąże jej z oryginałem, więc plik nie przechodzi weryfikacji i faktura zostaje odrzucona.
Jak to poprawić
W programie do faktur wystaw korektę wprost z oryginalnej faktury, żeby powiązanie przeniosło się samo, albo wpisz numer faktury korygowanej w odpowiednie pole. Daty oryginalnej faktury podawać nie musisz, zob. BR-NL-24. Jeśli nie korygujesz wcześniejszej faktury, kod 384 jest błędnym wyborem: użyj 380 dla nowej faktury albo 381 dla faktury korygującej.
Oryginalna treść reguły
For suppliers in the Netherlands, if the document is a corrective invoice (cbc:InvoiceTypeCode = 384), the document MUST contain an invoice reference (cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID) Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
Sprawdź swój plik
Powiązane reguły
- BR-NL-10 Numer rejestrowy holenderskiego nabywcy musi być KVK lub OIN
- BR-NL-11 Faktura z kwotą do zapłaty musi mieć dane do płatności
- BR-NL-12 Kod metody płatności musi mieć wartość 30, 48, 49, 57, 58 lub 59
- BR-NL-13 Odwołanie do pozycji zamówienia wymaga numeru zamówienia
- BR-NL-19 Kod waluty rozliczenia VAT nie jest zalecany
- BR-NL-20 Data powstania obowiązku podatkowego jest pomijana