BR-AF-09: Kwota IGIC musi być równa podstawie pomnożonej przez stawkę

Co to oznacza

We wpisie zestawienia VAT (BG-23) z kategorią IGIC (BT-118) kwota podatku (BT-117) musi być równa podstawie opodatkowania (BT-116) pomnożonej przez stawkę (BT-119) i podzielonej przez 100. Reguła porównuje kwoty bez znaku i dopuszcza różnicę zaokrągleń mniejszą niż 1 w walucie faktury.

Dlaczego to ważne

Kwota podatku to liczba, którą odbiorca księguje, a organ podatkowy pobiera. Jeśli nie wynika z podstawy i stawki, faktura przeczy sama sobie i zostaje odrzucona.

Jak to poprawić

Przelicz kwotę podatku dla każdego wpisu IGIC, na przykład 1000,00 przy stawce 7 daje 70,00. Jeśli wynik różni się od tego, co pokazuje program do faktur, sprawdź, czy stawka w zestawieniu jest właściwa i czy podstawa opodatkowania nie została zmieniona po obliczeniu podatku.

Oryginalna treść reguły

The VAT category tax amount (BT-117) in a VAT breakdown (BG-23) where VAT category code (BT-118) is "IGIC" shall equal the VAT category taxable amount (BT-116) multiplied by the VAT category rate (BT-119).

Pola faktury: BG-23, BT-116, BT-117, BT-118, BT-119

Gdzie obowiązuje ta reguła