Che cosa significa
Quando il mezzo di pagamento è un addebito diretto (codici 49 o 59), la fattura deve indicare l'identificativo del mandato (BT-89).
Perché è importante
Il riferimento del mandato dice quale autorizzazione copre l'addebito sul conto. Senza di esso la fattura è incompleta.
Come correggerlo
Inserisci nella fattura il riferimento del mandato e riesporta il file. Se la fattura non si incassa con addebito diretto, scegli il mezzo di pagamento corretto, per esempio il bonifico. In UBL il campo è cac:PaymentMandate/cbc:ID.
Dopo aver corretto il file, controllalo di nuovo gratis: Verificare una XRechnung
Oppure correggi la fattura in un modulo e scarica il file corretto, per 1 credito: Correggere una fattura elettronica con errori
Il testo ufficiale della regola
Mandate reference MUST be provided for direct debit. Dove si applica questa regola
| Set di regole | Versione |
|---|---|
| XRechnung 3.0 (UBL) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (UBL credit note) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
Verifica il file
Regole correlate
- PEPPOL-EN16931-R080 Al massimo un riferimento del progetto per nota di credito
- PEPPOL-EN16931-R100 Al massimo un oggetto fatturato per riga
- PEPPOL-EN16931-R101 DocumentReference di riga solo per oggetti fatturati
- PEPPOL-EN16931-R110 La riga non deve iniziare prima del periodo di fatturazione
- PEPPOL-EN16931-R111 La riga deve finire entro il periodo di fatturazione
- PEPPOL-EN16931-R120 Imponibile di riga: quantità per prezzo diviso quantità base, con maggiorazioni e sconti