Ce que signifie la règle
Une remise peut porter un code motif, soit sur l'ensemble de la facture (BT-98), soit sur une ligne (BT-140). Peppol n'accepte que ces codes UNCL 5189 : 41, 42, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 88, 95, 100, 102, 103, 104 et 105. Les codes généraux sont 95 (remise) et 100 (remise spéciale). Un code de frais comme FC, un texte libre ou tout nombre hors de la liste échoue. Les frais utilisent une autre liste, contrôlée par PEPPOL-EN16931-CL003.
Pourquoi elle compte
Le code motif indique au destinataire pourquoi un montant a été déduit.
Comment corriger
Dans votre logiciel de facturation, choisissez un code motif UNCL 5189 autorisé pour la remise, sur la facture ou sur la ligne. Vous pouvez aussi supprimer le code et écrire le motif en texte, par exemple « Remise de quantité ». Si vous produisez le XML vous-même, le code est cbc:AllowanceChargeReasonCode dans le cac:AllowanceCharge dont cbc:ChargeIndicator vaut false. Si vous omettez le code, supprimez cbc:AllowanceChargeReasonCode au lieu de laisser un élément vide.
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Ou corrigez la facture dans un formulaire et téléchargez le fichier corrigé, pour 1 crédit : Corriger une facture électronique rejetée
Le texte publié de la règle
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Où cette règle s’applique
| Jeu de règles | Version |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
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Règles liées
- PEPPOL-EN16931-CL003 Le code motif des frais doit être un code UNCL 7161 valide
- PEPPOL-EN16931-CL006 Le code de la date d'exigibilité de la TVA doit être 3, 35 ou 432
- PEPPOL-EN16931-CL007 Les montants doivent utiliser un code devise ISO 4217 valide
- PEPPOL-EN16931-CL008 Le schéma d'adresse électronique doit figurer dans la liste Peppol
- PEPPOL-EN16931-CL001 Les pièces jointes doivent avoir un type de fichier autorisé