Che cosa significa
Uno sconto può avere un codice del motivo, sull'intera fattura (BT-98) o su una riga (BT-140). Peppol accetta solo questi codici UNCL 5189: 41, 42, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 88, 95, 100, 102, 103, 104 e 105. I più generici sono 95 (sconto) e 100 (sconto speciale). Non passano un codice di maggiorazione come FC, un testo libero o un numero fuori elenco. Le maggiorazioni usano un altro elenco, controllato da PEPPOL-EN16931-CL003.
Perché è importante
Il codice dice al destinatario perché un importo è stato tolto.
Come correggerlo
Nel software di fatturazione imposta il codice del motivo dello sconto sulla fattura o sulla riga su un codice UNCL 5189 ammesso da Peppol. Puoi anche omettere il codice e scrivere il motivo come testo, per esempio «Sconto quantità». Se scrivi l'XML a mano, il codice è cbc:AllowanceChargeReasonCode dentro il cac:AllowanceCharge in cui cbc:ChargeIndicator è false. Per omettere il codice, elimina cbc:AllowanceChargeReasonCode invece di lasciarlo vuoto.
Dopo aver corretto il file, controllalo di nuovo gratis: Verificare una fattura elettronica
Oppure correggi la fattura in un modulo e scarica il file corretto, per 1 credito: Correggere una fattura elettronica con errori
Il testo ufficiale della regola
Leggi la regola sul sito dell'ente che la pubblica
Dove si applica questa regola
| Set di regole | Versione |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
Verifica il file
Regole correlate
- PEPPOL-EN16931-CL003 Il codice del motivo della maggiorazione deve essere valido
- PEPPOL-EN16931-CL006 Il codice della data di esigibilità IVA deve essere 3, 35 o 432
- PEPPOL-EN16931-CL007 Gli importi devono usare un codice valuta ISO 4217 valido
- PEPPOL-EN16931-CL008 Lo schema dell'indirizzo elettronico deve essere ammesso
- PEPPOL-EN16931-CL001 Gli allegati devono avere un tipo di file consentito