CII-SR-304: N'ajoutez pas de référence à une demande d'achat

Ce que signifie la règle

La vérification cherche, dans la partie « accord commercial » de l'en-tête de la facture (ram:ApplicableHeaderTradeAgreement), une référence à une demande d'achat (ram:RequisitionerReferencedDocument), c'est-à-dire la demande interne, dans l'organisation de l'acheteur, qui a conduit à la commande. La norme EN 16931 n'a pas de champ pour elle.

Pourquoi elle compte

Il s'agit d'un avertissement : la facture est acceptée. Un destinataire qui suit la norme ne lit pas la référence de la demande d'achat, qui ne sert donc ni à orienter ni à valider la facture. Cela vaut la peine d'être corrigé si l'acheteur vous a demandé de la citer, car elle ne lui parviendra pas par ce champ.

Comment corriger

Retirez la référence de la demande d'achat de la facture dans votre logiciel de facturation, ou des réglages d'export qui la transmettent. Dans le XML, supprimez le bloc ram:RequisitionerReferencedDocument. Demandez à l'acheteur quelle référence il attend : la référence de l'acheteur (BT-10) et le numéro de bon de commande (BT-13) sont les champs que le format prévoit pour ce que l'acheteur veut voir cité.

Le texte publié de la règle

RequisitionerReferencedDocument should not be present

Où cette règle s’applique