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Fehler

FX-SCH-A-001070: Der Formatcode im Datum der Auftragsreferenz des Verkäufers muss gültig sein

Kurz gesagt

Fehler: Die Rechnung besteht die ausgewählten Prüfungen nicht.

FX-SCH-A-001070 bedeutet, dass der Formatcode am Datum des in einer Position referenzierten Auftrags des Verkäufers kein erlaubter Code ist. Verwenden Sie einen zulässigen Code, der zur Schreibweise des Datums passt, zum Beispiel 102 für JJJJMMTT.

Auf dieser Seite

Was die Regel bedeutet

Ein nicht leerer Wert des Attributs format an qdt:DateTimeString unter ram:SellerOrderReferencedDocument/ram:FormattedIssueDateTime einer Position muss in Codeliste 17 der Datei FACTUR-X_EXTENDED_codedb.xml stehen. Ein leerer Wert besteht diese Regel. Die Regel prüft nicht, ob der Datumstext zum Code passt.

Warum sie wichtig ist

Der Formatcode kennzeichnet die Schreibweise des Datums. Das Profil begrenzt die dafür zulässigen Codes.

So beheben Sie den Fehler

Korrigieren Sie format an qdt:DateTimeString unter ram:SellerOrderReferencedDocument/ram:FormattedIssueDateTime der betroffenen Position anhand der Codeliste 17. Für ein Datum im Format JJJJMMTT verwenden Sie format="102". Bei einem anderen zulässigen Format müssen Code und Datumstext ebenfalls zusammenpassen. Exportieren Sie die korrigierte Datei und prüfen Sie sie erneut.

Ist die Datei korrigiert, prüfen Sie sie kostenlos noch einmal: ZUGFeRD-Rechnung prüfen

Oder Sie korrigieren die Rechnung in einem Formular und laden die korrigierte Datei für 1 Credit herunter: Eine abgelehnte E-Rechnung korrigieren Beta

Der veröffentlichte Regeltext

Value of '@format' is not allowed.

Wo diese Regel gilt

Regelwerk Version
Factur-X 1.09 EXTENDED 1.0.9-2
ZUGFeRD 2.5 EXTENDED 2.5.2
Regeltext aus phive-rules 4.6.4.

Ihre Datei prüfen

Legen Sie Ihre E-Rechnung ab, um zu sehen, ob sie noch gegen FX-SCH-A-001070 verstößt und welche weiteren Regeln sie verletzt.

Aktualisiert am 6. November 2026