O que significa
Quando o fornecedor está nos Países Baixos e o documento é uma nota de crédito, esta tem de conter uma referência à fatura que corrige ou anula: o número da fatura original (BT-25). Em UBL fica em cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID. A verificação só confirma que a referência existe. Não procura a fatura em lado nenhum.
Porque é importante
As regras neerlandesas do Peppol BIS Billing 3.0 tornam a referência obrigatória, por isso o ficheiro falha a verificação.
Como corrigir
No seu software de faturação, crie a nota de crédito a partir da fatura original. Se a preencher à mão, escreva o número da fatura original no campo da fatura que está a ser creditada. Se construir o XML diretamente, acrescente ao elemento CreditNote o bloco cac:BillingReference com cac:InvoiceDocumentReference e o respetivo cbc:ID.
Depois de corrigir o ficheiro, volte a verificá-lo gratuitamente: Verificar uma fatura eletrónica
Ou corrija a fatura num formulário e transfira o ficheiro corrigido, por 1 crédito: Corrigir uma fatura eletrónica rejeitada
A regra tal como foi publicada
Onde esta regra se aplica
| Conjunto de regras | Versão |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
Verifique o seu ficheiro
Regras relacionadas
- NL-R-002 Fornecedor neerlandês: morada com rua, localidade e código postal
- NL-R-003 O número de matrícula de um fornecedor neerlandês deve ser KVK ou OIN
- NL-R-004 Adquirente neerlandês: morada com rua, localidade e código postal
- NL-R-005 O número de matrícula do adquirente numa fatura nacional neerlandesa deve ser KVK ou OIN
- NL-R-006 A morada do representante fiscal neerlandês de um fornecedor nos Países Baixos deve estar completa
- NL-R-007 Fatura neerlandesa com valor a pagar exige instruções de pagamento