Che cosa significa
In un file CII (il formato XML di Factur-X, ZUGFeRD e XRechnung, diverso dalla FatturaPA) l'IVA si trova in elementi il cui nome finisce con TradeTax. La regola controlla che nessuno di questi contenga BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount, un conto contabile per l'IVA che il cliente non può detrarre. EN 16931 non ha un campo per questo dato nei dati IVA.
Perché è importante
È un avviso, quindi la fattura non viene rifiutata. Su quale conto registrare l'IVA non detraibile lo decide la contabilità del cliente e lo standard non lo porta nei dati IVA, quindi il software del destinatario di solito ignora l'elemento. Conviene correggere quando il destinatario o la piattaforma mostrano gli avvisi.
Come correggerlo
Controlla le impostazioni di esportazione del tuo software di fatturazione e scegli l'output EN 16931 standard invece di un profilo più completo. Se costruisci l'XML da solo, elimina l'elemento BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount da ogni blocco TradeTax. Se vuoi indicare al cliente dove registrare la fattura, usa il riferimento contabile del cliente (BT-19), o BT-133 su una riga, che EN 16931 prevede.
Il testo ufficiale della regola
BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount should not be present Dove si applica questa regola
| Set di regole | Versione |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |