Che cosa significa
In un file CII (il formato XML di Factur-X, ZUGFeRD e XRechnung, diverso dalla FatturaPA) l'IVA si trova in elementi il cui nome finisce con TradeTax. La regola controlla che nessuno di questi contenga BuyerDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount, un conto contabile per l'IVA che il cliente può detrarre. EN 16931 non ha un campo per questo dato nei dati IVA.
Perché è importante
È un avviso, quindi la fattura non viene rifiutata. Su quale conto registrare l'IVA detraibile lo decide la contabilità del cliente e lo standard non lo porta nei dati IVA, quindi il software del destinatario di solito ignora l'elemento. Conviene correggere quando il destinatario o la piattaforma mostrano gli avvisi.
Come correggerlo
Controlla le impostazioni di esportazione del tuo software di fatturazione e scegli l'output EN 16931 standard invece di un profilo più completo. Se costruisci l'XML da solo, elimina l'elemento BuyerDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount da ogni blocco TradeTax. Se vuoi indicare al cliente dove registrare la fattura, usa il riferimento contabile del cliente (BT-19), o BT-133 su una riga, che EN 16931 prevede.
Il testo ufficiale della regola
BuyerDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount should not be present Dove si applica questa regola
| Set di regole | Versione |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |