CII-DT-061: Niente paese di prestazione del servizio nei dati IVA

Che cosa significa

In un file CII (il formato XML usato da Factur-X, ZUGFeRD e XRechnung, diverso dalla FatturaPA italiana) l'IVA è descritta in elementi il cui nome finisce con TradeTax, come ApplicableTradeTax nel riepilogo IVA (BG-23) e su una riga, o CategoryTradeTax su uno sconto o una maggiorazione. La regola controlla che nessuno di questi contenga ServiceSupplyTradeCountry, che indica il paese in cui un servizio viene prestato. EN 16931 non ha un campo per questo dato.

Perché è importante

È un avviso, quindi la fattura non viene rifiutata. Lo standard non prevede questo paese nei dati IVA: il software del destinatario di solito lo ignora e il cliente non vede mai ciò che volevi indicare. Conviene correggere quando il destinatario o la piattaforma mostrano gli avvisi, o quando volevi che quell'informazione fosse letta.

Come correggerlo

Apri le impostazioni di esportazione della fattura elettronica o del file XML nel tuo software di fatturazione e scegli un output EN 16931 standard, come XRechnung o il profilo EN 16931 di Factur-X o ZUGFeRD, invece di un profilo più completo. Se costruisci l'XML da solo o da un modello, elimina l'elemento ServiceSupplyTradeCountry da ogni blocco TradeTax. Se il cliente deve conoscere il paese, scrivilo in una nota della fattura.

Il testo ufficiale della regola

ServiceSupplyTradeCountry should not be present

Dove si applica questa regola