Ce înseamnă
În detalierea TVA, baza de impozitare a unei categorii de TVA (BT-116), adică valoarea fără TVA taxată cu o anumită cotă de TVA sau scutită, are mai mult de două cifre după punct. Fiecare cifră de după punct contează: 940.125 nu trece, dar nici 940.100.
De ce contează
Detalierea TVA are câte o intrare pentru fiecare cotă de TVA și stă la baza declarației de TVA a destinatarului. O bază de impozitare cu zecimale în plus nu poate fi înregistrată așa cum este scrisă, așa că fișierul nu trece verificarea și este respins.
Cum rezolvi problema
În detalierea TVA, găsește fiecare cotă sau categorie de TVA și rotunjește baza ei de impozitare la două zecimale. Ea este suma valorilor liniilor cu acea cotă, minus reducerile și plus majorările la nivelul întregii facturi care aparțin cotei respective. Dacă fiecare linie are două zecimale, și suma lor are două, deci zecimalele în plus arată că programul tău adună valori nerotunjite.
Regula așa cum este publicată
The allowed maximum number of decimals for the VAT category taxable amount (BT-116) is 2. Termeni comerciali: BT-116
Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| EN 16931 (UBL) | 1.3.17 |
| EN 16931 (UBL credit note) | 1.3.17 |
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (UBL) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (UBL credit note) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
| Factur-X 1.09 BASIC WL | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 BASIC | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 EN 16931 | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 EXTENDED | 1.0.9-2 |
| ZUGFeRD 2.5 BASIC WL | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 BASIC | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 EN 16931 | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 EXTENDED | 2.5.2 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
| CIUS-RO UBL Invoice 1.0.9 | 1.0.9 |
| CIUS-RO UBL Credit Note 1.0.9 | 1.0.9 |
Verifică fișierul
Reguli conexe
- BR-45 Detalierea TVA trebuie să conțină baza de impozitare
- BR-AE-08 Baza de impozitare AE trebuie să se potrivească cu liniile
- BR-AF-08 Baza de impozitare IGIC trebuie să se potrivească cu liniile
- BR-AF-09 Valoarea IGIC trebuie să fie baza de impozitare înmulțită cu cota
- BR-AG-08 Baza de impozitare IPSI: linii plus majorări minus reduceri
- BR-AG-09 Valoarea TVA pentru IPSI trebuie să fie baza înmulțită cu cota