BR-FR-MV-03_EXT-FR-FE-181: Cada línea GROUP sin línea padre necesita su cuota de IVA en la moneda de la factura

Qué significa

Cuando el marco de facturación (BT-23) es S8, B8, M8, S9, B9 o M9, cada línea GROUP sin línea padre (la que representa una subfactura entera) debe llevar la cuota de IVA total de su subfactura (EXT-FR-FE-181) en la moneda de la factura (BT-5). En UBL, la referencia de facturación GROUP debe identificar el documento actual. El texto oficial lo llama importe total con IVA, pero la comprobación busca la cuota de IVA: en UBL, un total de impuestos en la línea con un importe de impuesto rellenado en la moneda de la factura (cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount con ese currencyID); en CII, el importe total de impuestos (ram:TaxTotalAmount). El importe con IVA tiene su propio campo, EXT-FR-FE-184. Esta regla comprueba la presencia y la moneda, no el cálculo.

Por qué importa

El IVA de cada subfactura se contrasta con el desglose del IVA.

Cómo corregirlo

En cada línea GROUP sin línea padre, añade un total de impuestos con la cuota de IVA de esa subfactura, usando el mismo código de moneda que la factura, por ejemplo EUR. Una subfactura sin IVA también necesita el importe, escrito como 0.00. No pongas el importe con IVA en este campo.

Texto oficial de la regla

Ligne : … , Valeur actuelle : " … ". Pour une ligne GROUP sans parent, le montant total avec TVA (EXT-FR-FE-181) doit être renseigné en devise de facture.

En France CTC (CII), la regla dice:

Ligne : … , Valeur actuelle : " … ". Pour une ligne GROUP sans parent, le montant total avec TVA (ram:TaxTotalAmount) doit être renseigné en devise de facture.

Dónde se aplica esta regla