FX-SCH-A-000508: Categoria de TVA trebuie să fie unul dintre codurile permise

Ce înseamnă

Regula compară codul categoriei de TVA (BT-118) dintr-un rând al detalierii TVA (BG-23) cu lista permisă de profilul Basic. Codurile folosite sunt S pentru TVA la cota standard sau la o cotă redusă, Z pentru cota zero, E pentru scutit de TVA, AE pentru taxare inversă, K pentru livrare intracomunitară, G pentru export în afara UE, O pentru operațiuni în afara sferei de aplicare a TVA, iar L și M pentru taxele speciale din Insulele Canare și, respectiv, din Ceuta și Melilla. Orice altă valoare completată eșuează, inclusiv o cotă de TVA, o literă mică sau o etichetă din programul tău. Regula verifică doar o valoare completată și nu stabilește dacă tratamentul de TVA ales este corect.

De ce contează

Categoria de TVA identifică tratamentul de TVA declarat pentru fiecare rând din detalierea TVA. Un cod permis nu confirmă că tratamentul ales este corect.

Cum rezolvi problema

Verifică în programul tău de facturare cum sunt legate codurile de TVA de categoriile standard. Un cod propriu sau o etichetă precum 21% ori Redus nu înlocuiește codul standard: folosește S, Z, E, AE, K, G, O, L sau M, după caz. Corectează legătura, verifică liniile care o folosesc și exportă din nou. În XML, corectează ram:CategoryCode din ram:ApplicableTradeTax, în ram:ApplicableHeaderTradeSettlement. Verifică din nou fișierul.

Regula așa cum este publicată

Value of 'ram:CategoryCode' is not allowed.

Unde se aplică regula