Ce înseamnă
Pe o factură UBL la care furnizorul și cumpărătorul sunt amândoi în Danemarca, verificarea compară cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode cu o listă delimitată prin spații: 1, 10, 31, 42, 48, 49, 50, 58, 59, 93 și 97. Codul 30 nu este pe listă. Verificarea se face pentru fiecare element cac:PaymentMeans existent, dar nu impune prezența acestui element. Facturile storno nu sunt verificate de această regulă.
De ce contează
Codul mijlocului de plată indică modul în care urmează să fie plătită factura. Regulile daneze limitează codurile pe care le poți folosi.
Cum rezolvi problema
Verifică metoda de plată convenită cu cumpărătorul și corectează BT-81 în cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode. Nu alege un cod doar pentru că apare pe listă; acesta trebuie să corespundă metodei reale de plată. Dacă programul exportă un cod nepotrivit, cere producătorului să verifice exportul. Exportă și verifică din nou factura.
După ce corectezi fișierul, verifică-l din nou, gratuit: Verifică o factură electronică
Sau corectează factura într-un formular și descarcă fișierul corectat, pentru 1 credit: Corectează o factură electronică cu erori
Regula așa cum este publicată
Citește regula pe site-ul care o publică
Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
Verifică fișierul
Reguli conexe
- DK-R-006 Completează contul și numărul de înregistrare al băncii
- DK-R-007 Debitarea directă cere referința mandatului și contul debitat
- DK-R-008 Verifică referința și numărul contului giro
- DK-R-009 Referințele giro cu 04# sau 15# cer 16 cifre după prefix
- DK-R-010 FIK cere o referință 71#, 73# sau 75# și un număr de 8 caractere
- DK-R-011 Referințele FIK cu 71# sau 75# cer 15 sau 16 cifre după prefix