430: Fichier de facture refusé à la vérification

La cause habituelle

KSeF exige un XML 1.0 bien formé, encodé en UTF-8 sans marque d'ordre des octets, valide selon le schéma déclaré à l'ouverture de la session, sans instruction de traitement et sans caractère Unicode déconseillé. Vérifiez les détails éventuels de la réponse et si le fichier correspond au schéma déclaré.

Comment le corriger

Corrigez les erreurs de fichier éventuelles, vérifiez le fichier par rapport au schéma déclaré, puis renvoyez-le.

Le code tel que publié

Błąd weryfikacji pliku faktury

Texte officiel dans sa langue d'origine, extrait de Ministerstwo Finansów, KSeF 2.0 Przewodnik dla Integratorów (github.com/CIRFMF/ksef-api), Copyright (c) 2025 Ministerstwo Finansów, sous licence MIT License.

Lire le document officiel . Source : KSeF API 2.0, specyfikacja OpenAPI (open-api.json), version 2.9.0, publiée par Ministerstwo Finansów, consultée le 8 novembre 2026.

Examinez votre fichier

Ouvrez le fichier dans votre navigateur pour voir ce qu’il contient : Open a Polish KSeF invoice. Open a Polish KSeF invoice

Autres codes KSeF

• 410 Pas de droit pour émettre cette facture
• 415 Facture avec pièce jointe non acceptée
• 440 Facture en double
• 450 Échec des contrôles du contenu de la facture

Tous les codes KSeF

Mis à jour le 8 novembre 2026