210: Facture refusée
Ce que cela signifie
Facturation électronique française, statut 210 Refusée : le destinataire refuse la facture entière. C'est un statut obligatoire, toujours accompagné d'un code motif.
La cause habituelle
Le destinataire n'accepte pas la facture. Le code motif (champ MDT-113) et le commentaire en donnent la raison.
Comment le corriger
Consultez le code motif, puis annulez la facture dans votre comptabilité au moyen d'un avoir interne, qui n'est pas transmis au PPF. Émettez ensuite une facture corrigée, s'il y a lieu.
Une fois le fichier corrigé, vérifiez-le de nouveau gratuitement : Vérifier une facture électronique
Le code tel que publié
Refusée Lire le document officiel . Source : Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Dossier général, version 3.2, publiée par Direction générale des Finances publiques (DGFiP), consultée le 8 novembre 2026.
Examinez votre fichier
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