CII-SR-130: Quita los datos de IVA del descuento del precio unitario

Qué significa

En cada línea, el precio unitario antes de descuento (BT-148) puede llevar un descuento (BT-147). Esta regla comprueba que ese descuento no contenga un bloque CategoryTradeTax, que daría al descuento su propia categoría y su propio tipo de IVA. El importe del descuento sí está permitido.

Por qué importa

En EN 16931 el IVA de una línea se indica una sola vez, en la propia línea (BT-151 y BT-152), y el descuento del precio entra en ese cálculo. Un segundo conjunto de datos de IVA en el descuento no se lee y podría confundir a quien lo vea. El archivo se acepta igualmente, porque es un aviso. Conviene corregirlo para tener un archivo limpio o si sospechas que la categoría de IVA de la línea es incorrecta.

Cómo corregirlo

Elimina el bloque CategoryTradeTax de AppliedTradeAllowanceCharge, dentro de GrossPriceProductTradePrice. Después comprueba que la línea sigue teniendo su propia categoría y su propio tipo de IVA, en SpecifiedLineTradeSettlement, porque el IVA de la línea se toma de ahí. Si tu programa de facturación escribe el bloque, busca un ajuste de exportación EN 16931, XRechnung o Peppol BIS.

Texto oficial de la regla

CategoryTradeTax should not be present

Dónde se aplica esta regla