FX-SCH-A-000587: Detalierea TVA trebuie să folosească un cod de categorie TVA valid

Ce înseamnă

Fiecare rând al detalierii TVA (BG-23) are un cod de categorie TVA (BT-118), care indică tratamentul TVA al acelui rând. Codurile permise sunt S (TVA la o cotă standard sau redusă), Z (cota zero), E (scutit de TVA), AE (taxare inversă), K (livrare intracomunitară), G (export în afara UE), O (în afara sferei de aplicare a TVA), L (Insulele Canare) și M (Ceuta și Melilla). Regula verifică valoarea completată a ram:CategoryCode din ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax. O valoare goală trece acest test; prezența câmpurilor, cotele și calculele sunt verificate separat. Factur-X și ZUGFeRD sunt formate franceze și germane de factură electronică, diferite de RO e-Factura din SPV: un PDF care poartă datele facturii în XML.

De ce contează

Categoria indică tratamentul TVA reprezentat de un rând din detaliere. Un cod permis trebuie să corespundă operațiunilor și sumelor incluse în acel rând.

Cum rezolvi problema

Corectează categoria rândului afectat din detalierea TVA la nivelul facturii (BG-23), nu doar cota afișată pe o linie. Dacă programul calculează detalierea din linii, reduceri sau majorări, corectează datele sursă relevante și generează din nou detalierea. În XML, corectează codul din ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:CategoryCode. Scrie codul complet, cu majuscule. Exportă și verifică din nou factura.

Regula așa cum este publicată

Value of 'ram:CategoryCode' is not allowed.

Unde se aplică regula