BR-S-06: Reducerea pe factură cu categoria S cere o cotă de TVA peste zero

Ce înseamnă

Dacă o reducere la nivel de factură (BG-20) are categoria de TVA S (cota standard, BT-95), cota ei de TVA (BT-96) trebuie să fie mai mare decât zero.

De ce contează

O sumă taxată cu cota standard, dar fără cotă, se contrazice singură, deci TVA-ul aferent nu poate fi calculat. Factura este respinsă, inclusiv de RO e-Factura.

Cum rezolvi problema

În programul de facturare, deschide reducerea aplicată pe întreaga factură și verifică setarea ei de TVA. Alege cota aplicabilă, cu procentul ei, de exemplu 21% (cota standard în România). Dacă reducerea nu are TVA, folosește categoria potrivită: cotă zero (Z), scutit de TVA (E) sau taxare inversă (AE).

Regula așa cum este publicată

In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is "Standard rated" the Document level allowance VAT rate (BT-96) shall be greater than zero.

Termeni comerciali: BG-20, BT-95, BT-96

Unde se aplică regula