Ce înseamnă
Codul tipului de document (BT-3) trebuie să fie unul dintre codurile de factură sau de factură storno din lista UNTDID 1001, de exemplu 380 pentru factură comercială, 381 pentru factură storno, 384 pentru factură corectată, 389 pentru autofacturare sau 326 pentru factură parțială. Codul trebuie să se potrivească și cu documentul: coduri de factură într-o factură, coduri de storno într-o factură storno. Regulile naționale, precum XRechnung (formatul german) sau Peppol (rețeaua europeană de facturare electronică), permit mai puține coduri.
De ce contează
Codurile sunt citite de programe, nu de oameni. Tipul documentului îi spune sistemului care primește fișierul dacă este o factură, o factură storno sau o autofacturare și cum s-o înregistreze. O valoare din afara listei nu poate fi interpretată, așa că fișierul este respins chiar dacă pentru un om valoarea pare corectă.
Cum rezolvi problema
Alege tipul documentului în programul de facturare (factură, factură storno, factură corectată) în loc să scrii un cod, apoi exportă din nou fișierul. Dacă generezi tu XML-ul, folosește 380 pentru o factură obișnuită și 381 pentru o factură storno, în cbc:InvoiceTypeCode sau cbc:CreditNoteTypeCode (UBL) ori în ram:TypeCode (CII). Scrie doar numărul, fără spații sau litere în jurul lui.
Regula așa cum este publicată
The document type code MUST be coded by the invoice and credit note related code lists of UNTDID 1001. Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| EN 16931 (UBL) | 1.3.17 |
| EN 16931 (UBL credit note) | 1.3.17 |
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (UBL) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (UBL credit note) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
| CIUS-RO UBL Invoice 1.0.9 | 1.0.9 |
| CIUS-RO UBL Credit Note 1.0.9 | 1.0.9 |
Verifică fișierul
Reguli conexe
- BR-CL-03 Sumele trebuie să aibă un cod de monedă valid
- BR-CL-04 Moneda facturii trebuie să fie un cod ISO 4217 valid
- BR-CL-05 Moneda de contabilizare a TVA trebuie să fie un cod ISO 4217 valid
- BR-CL-06 Codul datei de exigibilitate a TVA trebuie să fie 3, 35 sau 432
- BR-CL-07 Schema obiectului facturat trebuie să fie din UNTDID 1153
- BR-CL-08 Codul de subiect al unei note trebuie să fie din UNTDID 4451