Qué significa
La regla comprueba que cac:OrderReference directamente bajo la raíz de la factura o de la factura rectificativa no tenga cbc:CustomerReference. EN 16931 tiene dos campos que se parecen: la referencia del destinatario (BT-10), en cbc:BuyerReference directamente bajo la raíz del documento, y el número de pedido (BT-13), en cac:OrderReference/cbc:ID.
Por qué importa
EN 16931 utiliza campos distintos para la referencia del destinatario (BT-10) y el número de pedido (BT-13), en lugar de cbc:CustomerReference dentro de la referencia del pedido.
Cómo corregirlo
Decide qué es el valor. Si el destinatario te lo dio como su referencia para la factura, por ejemplo un departamento, una persona de contacto o un Leitweg-ID, ponlo en cbc:BuyerReference directamente bajo la raíz del documento, como referencia del destinatario (BT-10). Si es el número de su pedido, ponlo en cbc:ID dentro de cac:OrderReference. Después elimina cbc:CustomerReference del cac:OrderReference que está directamente bajo la raíz del documento, exporta de nuevo y vuelve a comprobar el archivo.
Una vez corregido el archivo, vuelve a comprobarlo gratis: Comprobar una factura electrónica
O corrige la factura en un formulario y descarga el archivo corregido, por 1 crédito: Corregir una factura electrónica rechazada
Texto oficial de la regla
A UBL invoice should not include the OrderReference CustomerReference Dónde se aplica esta regla
| Conjunto de reglas | Versión |
|---|---|
| EN 16931 (UBL) | 1.3.17 |
| EN 16931 (UBL credit note) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (UBL) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (UBL credit note) | 3.0.2 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| CIUS-RO UBL Invoice 1.0.9 | 1.0.9 |
| CIUS-RO UBL Credit Note 1.0.9 | 1.0.9 |
Comprueba tu archivo
Reglas relacionadas
- UBL-CR-021 No envíes un código de tipo de pedido en la referencia del pedido
- UBL-CR-022 No anides una referencia de documento en la referencia del pedido
- UBL-CR-023 No envíes un indicador de copia al referenciar la factura anterior
- UBL-CR-024 No envíes un UUID en la referencia a la factura anterior
- UBL-CR-025 No envíes una hora en la referencia a la factura anterior
- UBL-CR-026 No envíes un código de tipo en la referencia a la factura anterior