Qué significa
El registro fiscal del destinatario, que contiene su NIF-IVA (BT-48), contiene también un elemento AssociatedRegisteredTax. EN 16931 solo usa el número en sí, con el esquema VA que lo identifica como número de IVA.
Por qué importa
Es solo un aviso, así que el archivo se acepta. Los tipos de IVA y los importes pertenecen al desglose del IVA, no al registro del destinatario, así que el bloque adicional no tiene campo en EN 16931 y el programa del destinatario probablemente lo ignorará.
Cómo corregirlo
Abre la ficha del cliente en tu programa de facturación y revisa el campo del NIF-IVA. Debe contener solo el número, con el prefijo del país (por ejemplo, ES seguido del NIF), y no debe exportarse ningún dato fiscal adicional asociado a él. Si generas el XML por tu cuenta, borra AssociatedRegisteredTax y conserva el ID con schemeID VA.
Texto oficial de la regla
AssociatedRegisteredTax should not be present Dónde se aplica esta regla
| Conjunto de reglas | Versión |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |