Qué significa
En un archivo CII el IVA va en elementos cuyo nombre termina en TradeTax. Esta regla comprueba que ninguno de ellos contenga un elemento BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount, una cuenta contable para el IVA que el destinatario no puede deducir. EN 16931 no tiene ningún campo para ella en los datos del IVA.
Por qué importa
Es un aviso, así que la factura no se rechaza. La cuenta en la que el destinatario contabiliza el IVA no deducible es una decisión de su propia contabilidad y la norma no la incluye en los datos del IVA, así que su programa normalmente ignorará el elemento. Conviene corregirlo si el destinatario o la plataforma muestran avisos.
Cómo corregirlo
Revisa los ajustes de exportación de tu programa de facturación y elige la salida estándar EN 16931 en lugar de un perfil más amplio. Si generas el XML tú mismo, borra el elemento BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount de todos los bloques TradeTax. Si quieres indicar al destinatario dónde contabilizar la factura, usa la referencia contable del destinatario (BT-19), o BT-133 en una línea, que EN 16931 sí admite.
Texto oficial de la regla
BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount should not be present Dónde se aplica esta regla
| Conjunto de reglas | Versión |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |