Qué significa
En un archivo CII el IVA va en elementos cuyo nombre termina en TradeTax, como ApplicableTradeTax en el desglose del IVA (BG-23) y en una línea, o CategoryTradeTax en un descuento o un recargo. Esta regla comprueba que ninguno de ellos contenga un elemento ServiceSupplyTradeCountry, que indica el país donde se presta un servicio. EN 16931 no tiene ningún campo para ese dato.
Por qué importa
Es un aviso, así que la factura no se rechaza. Como la norma no tiene sitio para este país en los datos del IVA, el programa del destinatario normalmente lo ignorará y lo que querías indicar no llegará a verse. Conviene corregirlo si el destinatario o la plataforma muestran avisos, o si querías que esa información se leyera.
Cómo corregirlo
Abre los ajustes de factura electrónica o de exportación XML de tu programa de facturación y elige una salida estándar EN 16931, como XRechnung o el perfil EN 16931 de Factur-X o ZUGFeRD, en lugar de un perfil más amplio. Si generas el XML tú mismo o a partir de una plantilla, borra el elemento ServiceSupplyTradeCountry de todos los bloques TradeTax. Si el destinatario necesita saber el país, indícalo en una nota de la factura.
Texto oficial de la regla
ServiceSupplyTradeCountry should not be present Dónde se aplica esta regla
| Conjunto de reglas | Versión |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |