Ce înseamnă
TVA dintr-un fișier CII se află în elemente al căror nume se termină cu TradeTax. Regula verifică ca niciunul dintre ele să nu conțină elementul BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount, un cont contabil pentru TVA-ul pe care cumpărătorul nu îl poate deduce. EN 16931 nu are niciun câmp pentru el în detaliile TVA.
De ce contează
Este un avertisment, deci factura nu este respinsă. Contul în care cumpărătorul înregistrează TVA nedeductibilă este o alegere de evidență a cumpărătorului, iar standardul nu o transportă în detaliile TVA, așa că programul destinatarului va ignora de obicei elementul. Merită corectat când destinatarul sau platforma afișează avertismente.
Cum rezolvi problema
Verifică setările de export din programul tău de facturare și alege exportul standard EN 16931, nu un profil mai amplu. Dacă generezi XML-ul singur, șterge elementul BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount din fiecare bloc TradeTax. Dacă vrei să-i spui cumpărătorului unde să înregistreze factura, folosește referința contabilă a cumpărătorului (BT-19), sau BT-133 pe o linie, pe care EN 16931 le permite.
Regula așa cum este publicată
BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount should not be present Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |