Co to oznacza
Reguła dotyczy plików UBL (format XML używany między innymi w Peppol BIS i XRechnung). Sprawdza towar lub usługę w każdej pozycji faktury (lub faktury korygującej). Ostrzega, gdy dane VAT towaru (cac:ClassifiedTaxCategory) zawierają cbc:TaxExemptionReasonCode. Kod powodu zwolnienia z VAT (BT-121) należy do odpowiedniego wpisu w zestawieniu VAT (BG-23), a nie do danych VAT pozycji. Ta reguła nie sprawdza, czy powód jest obecny lub wymagany w zestawieniu VAT.
Dlaczego to ważne
Norma EN 16931 nie używa kodu powodu zwolnienia z VAT w cac:ClassifiedTaxCategory na poziomie pozycji.
Jak to poprawić
Sprawdź mapowanie eksportu kodu powodu zwolnienia w programie do faktur. Jeśli podajesz kod, na przykład VATEX-EU-IC dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), umieść go w odpowiednim wpisie zestawienia VAT. Jeśli budujesz XML samodzielnie, użyj cbc:TaxExemptionReasonCode w cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory dla tego wpisu. Potem usuń go z cac:ClassifiedTaxCategory w cac:InvoiceLine/cac:Item (w fakturze korygującej cac:CreditNoteLine/cac:Item). Sprawdź poprawiony plik ponownie.
Gdy poprawisz plik, sprawdź go ponownie za darmo: Sprawdź e-fakturę
Albo popraw fakturę w formularzu i pobierz poprawiony plik za 1 kredyt: Popraw odrzuconą e-fakturę
Oryginalna treść reguły
A UBL invoice should not include the InvoiceLine Item ClassifiedTaxCategory TaxExemptionReasonCode Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| EN 16931 (UBL) | 1.3.17 |
| EN 16931 (UBL credit note) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (UBL) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (UBL credit note) | 3.0.2 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| CIUS-RO UBL Invoice 1.0.9 | 1.0.9 |
| CIUS-RO UBL Credit Note 1.0.9 | 1.0.9 |
Sprawdź swój plik
Powiązane reguły
- UBL-CR-601 Powód zwolnienia z VAT opisz w zestawieniu VAT, nie w pozycji
- UBL-CR-602 Kategoria VAT w pozycji nie powinna mieć przedziału progowego
- UBL-CR-603 Kategoria VAT w pozycji nie powinna mieć stawki progowej
- UBL-CR-604 Kategoria VAT w pozycji nie powinna mieć nazwy schematu
- UBL-CR-605 Kategoria VAT w pozycji nie powinna mieć kodu rodzaju podatku
- UBL-CR-606 Kategoria VAT w pozycji nie powinna mieć kodu waluty