BR-O-06: Rabat z kategorią O nie ma stawki VAT

Co to oznacza

Jeśli rabat na całą fakturę (BG-20) ma kategorię VAT O (nie podlega VAT, BT-95), nie może mieć w ogóle stawki VAT rabatu (BT-96). Pole ma być nieobecne, a nie wypełnione zerem.

Dlaczego to ważne

Kwota poza zakresem VAT nie ma stawki, nawet zerowej. Stawka 0% to osobna kategoria (Z), więc stawka przy kategorii O sprawia, że nie wiadomo, jak potraktować VAT, i faktura jest odrzucana.

Jak to poprawić

W programie do faktur ustaw dla rabatu kategorię „nie podlega VAT” bez wartości procentowej. Jeśli program zawsze zapisuje stawkę, poszukaj osobnej opcji dla sprzedaży poza zakresem VAT albo zapytaj dostawcę programu. Jeśli budujesz XML samodzielnie, pomiń cbc:Percent w kategorii podatkowej rabatu w UBL albo ram:RateApplicablePercent w CII.

Oryginalna treść reguły

A Document level allowance (BG-20) where VAT category code (BT-95) is "Not subject to VAT" shall not contain a Document level allowance VAT rate (BT-96).

Pola faktury: BG-20, BT-95, BT-96

Gdzie obowiązuje ta reguła