BR-AE-06: Rabat z odwrotnym obciążeniem musi mieć stawkę VAT 0

Co to oznacza

Gdy rabat na całą fakturę ma kategorię VAT AE (odwrotne obciążenie, BT-95), jego stawka VAT (BT-96) musi wynosić 0 (zero).

Dlaczego to ważne

W tej kategorii sprzedawca nie nalicza VAT, bo podatek rozlicza nabywca. Stawka powyżej zera przeczy kategorii i sprawia, że kwoty VAT na fakturze są niewiarygodne. Faktura zostaje odrzucona.

Jak to poprawić

Otwórz rabat na całą fakturę w programie do faktur i sprawdź jego ustawienia VAT. Zostaw kategorię AE ze stawką 0. Jeśli rabat dotyczy towarów lub usług z VAT, zmień kategorię na S i wybierz stawkę, która faktycznie obowiązuje, na przykład 23% lub 8%.

Oryginalna treść reguły

In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is "Reverse charge" the Document level allowance VAT rate (BT-96) shall be 0 (zero).

Pola faktury: BG-20, BT-95, BT-96

Gdzie obowiązuje ta reguła