BR-AE-07: Narzut z odwrotnym obciążeniem musi mieć stawkę VAT 0

Co to oznacza

Gdy narzut na całą fakturę, na przykład koszty dostawy, ma kategorię VAT AE (odwrotne obciążenie, BT-102), jego stawka VAT (BT-103) musi wynosić 0 (zero).

Dlaczego to ważne

W tej kategorii sprzedawca nie nalicza VAT, bo podatek rozlicza nabywca. Stawka powyżej zera przeczy kategorii i sprawia, że kwoty VAT na fakturze są niewiarygodne. Faktura zostaje odrzucona.

Jak to poprawić

Otwórz narzut na całą fakturę w programie do faktur i sprawdź jego ustawienia VAT. Zostaw kategorię AE ze stawką 0. Jeśli narzut podlega VAT, zmień kategorię na S i wybierz stawkę, która faktycznie obowiązuje, na przykład 23% lub 8%.

Oryginalna treść reguły

In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code (BT-102) is "Reverse charge" the Document level charge VAT rate (BT-103) shall be 0 (zero).

Pola faktury: BG-21, BT-102, BT-103

Gdzie obowiązuje ta reguła