ST_CT_NON_DECLAR: Podwykonawca lub współwykonawca niezgłoszony
Co to oznacza
Francuski system e-fakturowania: kod ST_CT_NON_DECLAR oznacza, że fakturę odrzucono, bo podwykonawca lub współwykonawca, który ją wysłał, nie jest zgłoszony w umowie.
Najczęstsza przyczyna
Ten powód dotyczy tylko podwykonawstwa i współwykonawstwa, gdy nadawca nie figuruje w umowie.
Jak to naprawić
Poproś głównego wykonawcę lub nabywcę o zgłoszenie ciebie w umowie, a potem wyślij fakturę ponownie.
Gdy poprawisz plik, sprawdź go ponownie za darmo: Sprawdź e-fakturę
Kod w oficjalnym brzmieniu
Sous-traitant / cotraitant non déclaré Przeczytaj oficjalny dokument . Źródło: Spécifications externes, Annexe 7, Règles de gestion, wersja 1.9 (spécifications externes 3.2), wydawca: Direction générale des Finances publiques (DGFiP), odczytano 8 listopada 2026.
Zajrzyj do swojego pliku
Sprawdź fakturę pod kątem reguł, które stosuje ten portal: Sprawdź e-fakturę. Sprawdź e-fakturę
Inne kody Chorus Pro and PPF
- COORD_BANC_ERR Błędne dane rachunku bankowego
- CREANCIER_ERR Nieznany wierzyciel albo inny niż w umowie
- DEST_ERR Błędny odbiorca faktury
- DOUBLE_FACT Zduplikowane dane faktury
- CMD_EJ_ERR Błędny lub brakujący numer zamówienia
- FACT_NON_CONFORME Faktura niezgodna z zamówieniem
- JUSTIF_ABS Brak dokumentów lub niewystarczająca dokumentacja
- MONTANT_ERR Błędna kwota faktury
- SE_ERR Niewłaściwy dział odbiorcy
- TX_TVA_ERR Błędna stawka VAT na fakturze
- ROUTAGE_ERR Błąd kierowania faktury do nabywcy
- CALCUL_ERR Błąd w obliczeniach na fakturze
- NON_CONFORME Brakuje elementu wymaganego prawem
- DEST_INC Nabywca nieznany w katalogu e-faktur
- ADR_ERR Błędny lub brakujący adres elektroniczny nabywcy
- SIRET_ERR Błędny lub brakujący numer SIRET nabywcy
- CODE_ROUTAGE_ERR Błędny lub brakujący kod routingu
- REF_CT_ABSENT Brakuje referencji wymaganej w umowie
- REF_ERR Błędna referencja na fakturze
- PU_ERR Błędne ceny jednostkowe
- REM_ERR Błędny rabat na fakturze
- QTE_ERR Błędna ilość na fakturze
- ART_ERR Błędna pozycja na fakturze
- MODPAI_ERR Błędne warunki płatności
- DOUBLON Faktura jest duplikatem
- MONTANTTOTAL_ERR Błędna kwota łączna na fakturze
- ERREUR_DONNEE_EJ Błąd w danych zobowiązania podmiotu publicznego
- EJ_ERR Numer zobowiązania jest błędny lub nie istnieje