JUSTIF_ABS: Brak dokumentów lub niewystarczająca dokumentacja
Co to oznacza
Francuski system e-fakturowania: kod JUSTIF_ABS oznacza, że brakuje dokumentów potwierdzających albo są one niewystarczające do przetworzenia faktury. Faktura zostaje automatycznie wstrzymana (status Suspendue).
Najczęstsza przyczyna
Brakuje załączników, których potrzebuje odbiorca.
Jak to naprawić
Przez swoją platformę e-fakturowania wyślij komunikat cyklu życia faktury ze statusem Complétée i brakującymi załącznikami.
Gdy poprawisz plik, sprawdź go ponownie za darmo: Sprawdź e-fakturę
Kod w oficjalnym brzmieniu
Justificatif absent ou insuffisant Przeczytaj oficjalny dokument . Źródło: Spécifications externes, Annexe 7, Règles de gestion, wersja 1.9 (spécifications externes 3.2), wydawca: Direction générale des Finances publiques (DGFiP), odczytano 8 listopada 2026.
Zajrzyj do swojego pliku
Sprawdź fakturę pod kątem reguł, które stosuje ten portal: Sprawdź e-fakturę. Sprawdź e-fakturę
Inne kody Chorus Pro and PPF
- COORD_BANC_ERR Błędne dane rachunku bankowego
- CREANCIER_ERR Nieznany wierzyciel albo inny niż w umowie
- DEST_ERR Błędny odbiorca faktury
- DOUBLE_FACT Zduplikowane dane faktury
- CMD_EJ_ERR Błędny lub brakujący numer zamówienia
- FACT_NON_CONFORME Faktura niezgodna z zamówieniem
- MONTANT_ERR Błędna kwota faktury
- SE_ERR Niewłaściwy dział odbiorcy
- ST_CT_NON_DECLAR Podwykonawca lub współwykonawca niezgłoszony
- TX_TVA_ERR Błędna stawka VAT na fakturze
- ROUTAGE_ERR Błąd kierowania faktury do nabywcy
- CALCUL_ERR Błąd w obliczeniach na fakturze
- NON_CONFORME Brakuje elementu wymaganego prawem
- DEST_INC Nabywca nieznany w katalogu e-faktur
- ADR_ERR Błędny lub brakujący adres elektroniczny nabywcy
- SIRET_ERR Błędny lub brakujący numer SIRET nabywcy
- CODE_ROUTAGE_ERR Błędny lub brakujący kod routingu
- REF_CT_ABSENT Brakuje referencji wymaganej w umowie
- REF_ERR Błędna referencja na fakturze
- PU_ERR Błędne ceny jednostkowe
- REM_ERR Błędny rabat na fakturze
- QTE_ERR Błędna ilość na fakturze
- ART_ERR Błędna pozycja na fakturze
- MODPAI_ERR Błędne warunki płatności
- DOUBLON Faktura jest duplikatem
- MONTANTTOTAL_ERR Błędna kwota łączna na fakturze
- ERREUR_DONNEE_EJ Błąd w danych zobowiązania podmiotu publicznego
- EJ_ERR Numer zobowiązania jest błędny lub nie istnieje