Co to oznacza
Gdy schemat identyfikatora sprzedawcy (BT-29-1) to 0231, sprzedawca jest członkiem jednego podatnika VAT (assujetti unique), czyli francuskiej grupy VAT. Faktura musi wtedy zawierać blok przedstawiciela podatkowego sprzedawcy (BG-11), a ten blok musi mieć numer VAT (BT-63), czyli numer VAT grupy.
Dlaczego to ważne
VAT członka grupy rozlicza się pod numerem VAT grupy. Francuskie reguły przenoszą ten numer w bloku przedstawiciela podatkowego. Bez niego odbiorca i francuska platforma e-fakturowania nie wiedzą, pod jakim numerem VAT faktura jest rozliczana, więc plik zostaje odrzucony.
Jak to poprawić
W programie do faktur dodaj sprzedawcy przedstawiciela podatkowego i wpisz numer VAT jednego podatnika VAT, z prefiksem kraju. Jeśli tworzysz plik XML samodzielnie, w UBL to CompanyID wewnątrz TaxRepresentativeParty i PartyTaxScheme. Standardowe reguły EN 16931 wymagają też nazwy i adresu przedstawiciela w tym bloku. Jeśli sprzedawca nie należy do grupy VAT, popraw zamiast tego schemat 0231 przy identyfikatorze sprzedawcy.
Oryginalna treść reguły
Si le vendeur est membre d’un assujetti unique (BT-29-1 = 0231), alors le bloc représentant fiscal (BG-11) doit être présent et contenir le numéro de TVA de l’assujetti unique (BT-63). État actuel : représentant fiscal … , numéro de TVA = " … ". Pola faktury: BG-11, BT-29, BT-63
Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |