Co to oznacza
W zestawieniu VAT (BG-23) kwota VAT (BT-117) wiersza z kategorią E (zwolniony z VAT) musi wynosić 0 (zero).
Dlaczego to ważne
W tej kategorii nie ma VAT do zapłaty, więc każda kwota VAT jest sprzecznością, której nabywca nie może zaksięgować. Faktura jest odrzucana.
Jak to poprawić
Ustaw kwotę VAT wiersza E na 0,00. Jeśli VAT rzeczywiście naliczono, pozycje mają złą kategorię: zmień je na stawkę podstawową albo właściwą stawkę obniżoną.
Oryginalna treść reguły
The VAT category tax amount (BT-117) In a VAT breakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) equals "Exempt from VAT" shall equal 0 (zero). Pola faktury: BG-23, BT-117, BT-118
Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| EN 16931 (UBL) | 1.3.17 |
| EN 16931 (UBL credit note) | 1.3.17 |
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (UBL) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (UBL credit note) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
| Factur-X 1.09 BASIC WL | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 BASIC | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 EN 16931 | 1.0.9-2 |
| Factur-X 1.09 EXTENDED | 1.0.9-2 |
| ZUGFeRD 2.5 BASIC WL | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 BASIC | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 EN 16931 | 2.5.2 |
| ZUGFeRD 2.5 EXTENDED | 2.5.2 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
| CIUS-RO UBL Invoice 1.0.9 | 1.0.9 |
| CIUS-RO UBL Credit Note 1.0.9 | 1.0.9 |
Sprawdź swój plik
Powiązane reguły
- BR-AE-09 Kwota VAT w kategorii AE musi wynosić 0
- BR-AF-09 Kwota IGIC musi być równa podstawie pomnożonej przez stawkę
- BR-AG-09 Kwota VAT IPSI to podstawa opodatkowania pomnożona przez stawkę
- BR-FXEXT-S-09B Kwota VAT w wierszu S musi wynikać z kwoty netto i stawki
- BR-G-09 Kwota VAT w kategorii G musi wynosić 0
- BR-IC-09 Kwota VAT w kategorii K musi wynosić 0