Ce înseamnă
Când un furnizor danez trimite o factură storno unui cumpărător danez, totalul de plată (BT-115) nu poate fi sub zero. Zero este permis. Facturile obișnuite nu sunt verificate de această regulă.
De ce contează
O factură storno spune deja că sumele se întorc la cumpărător. O sumă negativă peste asta răstoarnă sensul, deci sistemul cumpărătorului nu poate stabili cine datorează cui, iar fișierul este respins.
Cum rezolvi problema
Deschide factura storno în programul tău de facturare și caută semne minus la cantități, la prețuri unitare sau la linii. O factură storno poartă de obicei sume pozitive. Dacă totalul este negativ pentru că, de fapt, cumpărătorul îți datorează bani, ai nevoie de o factură obișnuită.
Regula așa cum este publicată
Citește regula pe site-ul care o publică
Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
Verifică fișierul
Reguli conexe
- DK-R-017 Numărul de înregistrare al cumpărătorului danez cere schema 0184
- DK-R-014 Numărul de înregistrare al furnizorului danez folosește schema 0184
- DK-R-013 Identificatorii părților din facturile daneze cer o schemă
- DK-R-011 Referințele FIK cu 71# sau 75# cer 15 sau 16 cifre după prefix
- DK-R-010 FIK cere o referință 71#, 73# sau 75# și un număr de 8 caractere
- DK-R-009 Referințele giro cu 04# sau 15# cer 16 cifre după prefix