Co to oznacza
Gdy duński sprzedawca wystawia fakturę korygującą duńskiemu nabywcy, kwota do zapłaty (BT-115) nie może być mniejsza od zera. Zero jest dozwolone. Zwykłe faktury nie są sprawdzane tą regułą.
Dlaczego to ważne
Faktura korygująca już sama mówi, że kwoty wracają do nabywcy. Dodatkowy minus odwraca sens dokumentu, więc system nabywcy nie wie, kto komu jest winien, i plik jest odrzucany.
Jak to poprawić
Otwórz fakturę korygującą w programie do faktur i poszukaj znaków minus przy ilościach, cenach jednostkowych lub pozycjach. Faktura korygująca zwykle ma kwoty dodatnie. Jeśli suma wychodzi ujemna, bo to nabywca faktycznie jest winien pieniądze sprzedawcy, potrzebna jest zwykła faktura.
Oryginalna treść reguły
Przeczytaj regułę na stronie wydawcy
Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
Sprawdź swój plik
Powiązane reguły
- DK-R-017 Numer rejestrowy duńskiego nabywcy musi mieć schemat 0184
- DK-R-014 Numer rejestrowy duńskiego sprzedawcy musi mieć schemat 0184
- DK-R-013 Numer sprzedawcy lub nabywcy musi mieć podany schemat
- DK-R-011 Tytuł FIK z 71# lub 75# wymaga 15 lub 16 cyfr po przedrostku
- DK-R-010 FIK wymaga tytułu z 71#, 73# lub 75# i numeru o 8 znakach
- DK-R-009 Tytuł giro z 04# lub 15# wymaga 16 cyfr po przedrostku