Co to oznacza
Reguła sprawdza, czy w danych podatkowych nabywcy, czyli w elemencie cac:PartyTaxScheme, nie ma kodu powodu zwolnienia cbc:ExemptionReasonCode. W europejskiej normie e-faktury EN 16931 powód zwolnienia z VAT należy do wiersza zestawienia VAT (BG-23) jako kod powodu zwolnienia z VAT (BT-121), a nie do nabywcy. Reguła obejmuje faktury i faktury korygujące w formacie UBL, a nie strukturę FA(3) z KSeF.
Dlaczego to ważne
EN 16931 nie przewiduje cbc:ExemptionReasonCode w danych podatkowych nabywcy. Kod powodu zwolnienia z VAT na fakturze ma osobne pole w zestawieniu VAT (BG-23, BT-121).
Jak to poprawić
Wyłącz eksport cbc:ExemptionReasonCode w danych podatkowych nabywcy. Jeśli kod powodu zwolnienia z VAT ma zastosowanie do tej faktury, wpisz go w odpowiednim wierszu zestawienia VAT (BG-23, BT-121). Jeśli budujesz XML samodzielnie, usuń cbc:ExemptionReasonCode z cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme i, jeśli kod ma zastosowanie, użyj cbc:TaxExemptionReasonCode w cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory. Wyeksportuj lub zapisz plik ponownie i sprawdź go.
Gdy poprawisz plik, sprawdź go ponownie za darmo: Sprawdź e-fakturę
Albo popraw fakturę w formularzu i pobierz poprawiony plik za 1 kredyt: Popraw odrzuconą e-fakturę
Oryginalna treść reguły
A UBL invoice should not include the AccountingCustomerParty Party PartyTaxScheme ExemptionReasonCode Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| EN 16931 (UBL) | 1.3.17 |
| EN 16931 (UBL credit note) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (UBL) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (UBL credit note) | 3.0.2 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| CIUS-RO UBL Invoice 1.0.9 | 1.0.9 |
| CIUS-RO UBL Credit Note 1.0.9 | 1.0.9 |
Sprawdź swój plik
Powiązane reguły
- UBL-CR-235 Opis powodu zwolnienia w danych podatkowych nabywcy
- UBL-CR-236 Adres rejestracyjny w danych podatkowych nabywcy
- UBL-CR-237 Nazwa schematu podatkowego w danych nabywcy
- UBL-CR-238 Kod rodzaju podatku w danych podatkowych nabywcy
- UBL-CR-239 Waluta w schemacie podatkowym nabywcy
- UBL-CR-240 Adres regionu jurysdykcji w danych podatkowych nabywcy