FX-SCH-A-000521: Kategoria VAT narzutu musi być poprawnym kodem

Co to oznacza

Narzut na całą fakturę (BG-21), na przykład koszty dostawy, wskazuje kategorię VAT (BT-102). Reguła sprawdza niepusty kod ram:CategoryTradeTax/ram:CategoryCode w ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge pod ram:ApplicableHeaderTradeSettlement, gdy ram:ChargeIndicator/udt:Indicator ma wartość true. Sprawdza przynależność kodu do listy, a nie jego obecność ani poprawność wybranego opodatkowania. Najczęstsze kody to S (opodatkowanie według stawki podstawowej lub obniżonej innej niż 0%), Z (stawka zerowa), E (zwolniony z VAT), AE (odwrotne obciążenie), K (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), G (eksport poza UE) i O (poza zakresem VAT). Kody pisze się wielkimi literami. Reguła dotyczy profilu Basic w formatach Factur-X i ZUGFeRD (zagraniczne e-faktury: PDF z osadzonym plikiem XML, inne niż FA(3) w KSeF).

Dlaczego to ważne

Kategoria VAT przypisuje narzut do odpowiedniej części zestawienia VAT. Jest odrębna od liczbowej stawki VAT.

Jak to poprawić

Sprawdź opodatkowanie narzutu na całą fakturę i wybierz odpowiadającą mu kategorię VAT. Nie zakładaj, że zawsze jest taka sama jak dla towarów. W polu kodu kategorii nie wpisuj stawki procentowej ani własnego tekstu. W XML popraw ram:CategoryCode wewnątrz ram:CategoryTradeTax odpowiedniego ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge pod ram:ApplicableHeaderTradeSettlement. Wyeksportuj fakturę ponownie i sprawdź poprawiony plik.

Oryginalna treść reguły

Value of 'ram:CategoryCode' is not allowed.

Gdzie obowiązuje ta reguła