Co to oznacza
Kod daty powstania obowiązku podatkowego (BT-8) mówi, która data decyduje o tym, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT. W UBL musi to być 3 (data wystawienia faktury), 35 (data dostawy) lub 432 (data zapłaty) z listy UNTDID 2005. W CII te same znaczenia mają kody 5, 29 i 72 z listy UNTDID 2475, więc kod z jednego formatu nie pasuje do drugiego.
Dlaczego to ważne
Kod wskazuje odbiorcy, według której daty rozlicza się VAT z tej faktury. Kody czyta oprogramowanie, nie człowiek, więc wartość spoza uzgodnionej listy nie może być zinterpretowana i system odbiorcy odrzuca fakturę.
Jak to poprawić
Wybierz w programie do faktur moment, od którego liczy się obowiązek podatkowy (wystawienie faktury, dostawa albo zapłata), albo pomiń kod i podaj samą datę powstania obowiązku podatkowego (BT-7). Jeśli tworzysz XML samodzielnie, wpisz 3, 35 lub 432 w cbc:DescriptionCode (UBL) albo 5, 29 lub 72 w ram:DueDateTypeCode (CII).
Oryginalna treść reguły
Value added tax point date code MUST be coded using a restriction of UNTDID 2005. W zestawach reguł EN 16931 (CII), XRechnung 3.0 (CII), NLCIUS (CII), France CTC (CII) ta reguła brzmi:
Value added tax point date code MUST be coded using a restriction of UNTDID 2475. Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| EN 16931 (UBL) | 1.3.17 |
| EN 16931 (UBL credit note) | 1.3.17 |
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (UBL) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (UBL credit note) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
| CIUS-RO UBL Invoice 1.0.9 | 1.0.9 |
| CIUS-RO UBL Credit Note 1.0.9 | 1.0.9 |
Sprawdź swój plik
Powiązane reguły
- BR-CL-07 Typ odwołania do obiektu faktury musi pochodzić z UNTDID 1153
- BR-CL-08 Kod tematu uwagi musi pochodzić z listy UNTDID 4451
- BR-CL-10 Identyfikatory stron muszą używać schematu ISO 6523
- BR-CL-11 Numery rejestrowe firmy muszą używać schematu ISO 6523
- BR-CL-13 Schemat klasyfikacji towaru musi pochodzić z UNTDID 7143
- BR-CL-14 Kody krajów w adresach muszą być kodami ISO 3166-1